根据集团党委巡察工作统一部署，集团党委第一巡察组2021年12月2日至2022年1月3日，对中共2024澳门全年资料大全免费总支部委员会（2022年3月集团党委批复同意成立党总支，以下简称“澳门正版资料免费大全2024年党总支”）开展了集中巡察， 2022年3月17日集团党委第一巡察组向澳门正版资料免费大全2024年党总支反馈了巡察意见。按照信息公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
一、提高站位，落实责任，确保巡察整改工作实效
（一）提高政治站位，坚定整改决心
3月17日巡察组向党总支反馈巡察意见，会后党总支立即召开巡察整改专题部署会，对整改工作进行全面安排部署。会议认为反馈意见和建议站位高、把脉准，客观中肯、实事求是，对公司后续发展具有重要的指导意义。要求公司全体干部职工提高政治认识，把巡察问题整改作为当前一项重要政治任务来落实，对问题照单全收，认真剖析根源，制定整改方案，确保整改工作落地落实。
（二）加强组织领导，明确整改责任
1月10日，党总支成立了巡察反馈问题整改领导小组。3月23日，结合实际，对领导小组进行了调整和补充完善。党总支书记挂帅，主动担起“第一责任人”责任，以上率下、亲自抓，切实维护巡察工作权威性、严肃性。领导小组下设巡察整改办公室，具体负责推进各项整改工作。
（三）细化工作举措，推进整改落实
党总支认真领会学习巡察反馈意见，针对问题细化梳理清单，逐一对照、逐个梳理、逐项完善，细化分解为4个方面14大项72小项具体整改任务，制定整改方案、建立问题台账，将整改工作划分为动员准备阶段、集中整改阶段、建章立制阶段，挂图作战，突出方向指引，确保整改工作有条不紊地推进。
（四）严格督查督导，保证整改质量
为确保整改工作有序有效推进，党总支建立了碰头会制度、工作台账制度、督查督办制度和责任追究制度。定期对整改落实情况进行督查督办，对整改工作落实不重视、敷衍整改的，严肃追究责任。
二、聚焦问题，标本兼治，确保巡察问题整改质量
澳门正版资料免费大全2024年党总支紧盯整改任务的重点难点，狠抓弱点痛点，通过对四个方面问题的梳理，逐条逐项落实整改，积极建立长效机制，有效解决了公司发展过程中的实际问题，目前各项整改工作均取得了阶段性成果，主要包括以下工作：
（一）落实党的理论路线方针政策和上级重大决策部署方面
1.落实上级重大决策部署有较大差距的整改情况。
（1）澳门正版资料免费大全2024年落实集团党委党建入章要求滞后，截止巡察进驻仍未完成工商变更备案。
根据集团公司统一部署安排，澳门正版资料免费大全2024年总经理、董事长（法定代表人）完成工商变更。2022年2月，澳门正版资料免费大全2024年召开职工大会，选举职工董事、职工监事，至此，董监高已配齐，新《章程》和董监高人员已于2022年2月完成工商备案。督促所属公司完成党建入章工作，截止目前，幸福公司和土整公司已完成党建入章工商备案，茶业公司《章程》已经董事会、股东会审议通过，正在积极办理工商备案变更工作。
（2）下属土整公司和茶业公司均未按照集团党委相关要求，及时进行章程修订备案，幸福置业公司至今未在公司章程中明确党建工作总体要求。
一是土整公司已在2021年底完成党建入章工作。茶业公司新修订的《章程》已经董事会、股东会审议通过，正在积极办理工商备案变更工作。幸福置业公司于2021年12月15日完成章程备案工作，章程中完整写入了党建相关内容（第八章党组织和党的建设），对党建工作进行了明确。二是各所属公司自觉加强党建知识学习，转变观念、提升认识，经过几次高强度的宣传贯彻和批评教育，使得各级干部职工充分认识到党组织和党建工作重要性，自觉严格、及时、认真学习宣贯习近平总书记、党中央、省委、省国资委和集团党委等系列文件精神，将党建工作融入到实际工作中去，更好的指导各项工作的开展。三是各所属公司党支部认真履行主体责任，对省委巡视、集团巡察和审计反馈问题等整改工作组织“回头看”，确保问题整改到位不反弹。
（3）支部未建立党组织研究讨论企业重大问题运行机制和“三重一大”议事清单及决策程序。
一是通过审计整改、巡视巡察，澳门正版资料免费大全2024年逐步建立健全公司党组织机构，通过“三会一课”等多种形式及时传达落实党中央、省委、省政府、省国资委以及集团公司党委的文件精神，规范有序的开展党组织活动，并由专人负责公司党建工作。积极学习《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，根据相关内容加强公司建章立制工作，通过制度明晰了总支委会、董事会、经营层权责事项决策权限和衔接要求，切实发挥好党总支战斗堡垒作用。二是以整改为契机，要求所属茶业公司、幸福置业公司、土整公司结合实际情况制定决策事项清单，为民主决策、为企业健康发展保驾护航。三是澳门正版资料免费大全2024年在2021年先后印发了《支委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》以及《“三重一大”决策制度》，尤其是在2021年底澳门正版资料免费大全2024年领导班子调整后，进一步完善法人治理结构，召开董事会，及时审议并印发了澳门正版资料免费大全2024年《总支委会、董事会、总经理办公会决策事项清单》。
（4）澳门正版资料免费大全2024年法人治理结构长期不健全，总经理职位一度空缺长达2年。
一是2020年9月向集团公司申请市场化公开选聘一名总经理，经多次组织面试面谈，未选聘到合适人员。2021年11月集团公司推荐了新任总经理，并经公司董事会审议通过发布了聘任通知。二是结合公司业务发展和管理需要，不断完善公司法人治理结构，及时办理章程变更备案，完善“三会一层”管理体系和议事规则。根据未来发展定位，进一步筹划考虑经营班子人员配置事宜，并向集团公司积极申请补充完善经营管理班子，着力强化经营管理团队力量，努力建设一支干事创业的高素质干部职工队伍。
（5）支部和“三会一层”治理主体权责边界不够明晰，党组织“把方向、管大局、保落实”作用发挥不够。
一是通过学习借鉴兄弟单位工作经验，积极建章立制明确议事权责边界，制定决策事项清单，充分发挥党支部战斗堡垒作用，确保公司持续健康发展，确保国有资产保值增值。二是澳门正版资料免费大全2024年在2021年先后印发了《支委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》以及《“三重一大”决策制度》，在2022年初印发了《总支委会、董事会、总经理办公会决策事项清单》。三是同步要求所属幸福置业公司、茶业公司、土整公司不断厘清支部和公司“三会一层”治理主体权责边界。
（6）支部未建立政治理论学习制度、学习计划和年度学习台帐，理论学习会议资料管理混乱。
一是配齐配强党务队伍，建立党务与生产经营人才双向培养机制，提高党务工作质量水平。强化理论武装，建立了2021年、2022年度支部学习台账。根据集团公司中心组学习计划安排，结合实际，制定并印发澳门正版资料免费大全2024年党总支理论学习计划，并严格按照计划安排好党总支全年学习任务，定期组织学习。整理规范澳门正版资料免费大全2024年党总支理论学习、各项会议资料，指定专人做好“三会一课”等会议记录，分门别类进行归档保存。二是同步要求澳门正版资料免费大全2024年机关党支部、所属幸福置业公司党支部、茶业公司党支部、土整公司党支部规范学习教育活动，建立学习台账，严格管理学习及会议资料。
（7）落实公务用车改革不力，虚报车改减少数量3辆，2019年、2020年澳门正版资料免费大全2024年公务交通经费较车改前反而上涨33.17%和10.06%，2019年土整公司公务交通经费较车改前反而上涨48%。
一是选聘车辆处置评估机构，积极开展公司3台公务车辆处置工作。目前已选定评估事务所进行评估，评估报告经集团公司组织的外部专家评审会评审通过后挂网转让。澳门正版资料免费大全2024年本部、所属公司及时修订公务用车管理办法，明确公车调派、使用、维修等，进一步强化公车规范化管理，节约开支。土整公司在澳门正版资料免费大全2024年本部的指导下，完善公务用车管理台账，严格控制公务交通经费支出。二是加强驾驶人员安全性教育，保障车乘人员人身安全。加强三公经费管理，澳门正版资料免费大全2024年本部、所属公司对接待、差旅等办法进行修订。强化三公经费检查督导，澳门正版资料免费大全2024年对蒙顶山茶业公司、川投幸福公司接待费使用情况进行检查。三是澳门正版资料免费大全2024年本部及所属公司修订了《公务用车管理办法》，目前公司本部、茶业公司、幸福公司、土整公司新修订的《公务用车管理办法》已正式发文实施。
2.聚焦主责主业不够，偏离高质量发展定位的整改情况。
（8）茶业公司贯彻落实集团党委发展战略目标不力、定位不准，偏离主责主业。大量从事钢材贸易，涉及金额约1.25亿元。
一是在澳门正版资料免费大全2024年本部的指导和风险提示下，茶业公司2021年1月根据省国资委及集团公司要求尽快清理“三非”工作要求，茶业公司需逐步开始进行钢材贸易退出工作，2021年8月全面停止钢材贸易供货，2021年12月31日全面收回应收账款。茶业公司所属子公司直接经营从事钢材贸易的千业实业公司已停止运营，全面停止钢材贸易工作。二是茶业公司深刻反思，在今后生产经营管理中，将聚焦主业，坚决不开展与主营业务及公司发展战略不符的贸易业务。同时将以本次贸易退出工作为鉴，全面梳理排查公司内部应收账款风险，确保资金安全。三是澳门正版资料免费大全2024年将禁止从事贸易业务的相关文件精神传达至各所属子公司，举一反三进行全面排查，经过盘点幸福置业公司、土整公司不存在贸易业务。
（9）茶业公司在中国银行名山支行先后累计购买1.4亿元金融理财产品。
一是茶业公司投资银行理财产品的本金已全部收回。二是严格执行《“三重一大”决策制度》，严格按照《股东会议事规则》的规定履行审批程序，聚焦主责主业。三是澳门正版资料免费大全2024年举一反三在所属公司进行了全面排查，经过详细盘点幸福置业公司、土整公司不存在投资银行理财产品业务。
（10）茶业公司与杭州某公司开展白酒销售业务，涉及合同金额200万元，现仍库存60余万元白酒滞销。
一是由于梳理白酒项目前期业务流程审批和可研上存在流程不完善情况，茶业公司对项目审批流程进行完善和规范，坚决杜绝未审批先实施的事件再次发生。茶业公司充分开展市场调研工作，在确保国有资产增值保值的基础上，形成该批库存白酒的合理化处理方案，现已和某养生酒公司进行了多次协商，并拟定回购计划或分批次代销协议，正在积极推进协议签订工作。澳门正版资料免费大全2024年本部多次督导和提醒茶业公司聚焦主业，多措并举提高茶叶销售业绩，建立品牌和销售渠道，提升公司知名度。二是澳门正版资料免费大全2024年在每季度召开的经济运行分析会上向所属公司要求和强调务必坚持聚焦主业为中心线不动摇，对需经公司决策审批开展的任何项目工作，必须完善可行性论证，完整规范履行审批程序，避免类似事件再次发生，否则将严肃追责问责。
3.意识形态领域工作薄弱的整改情况。
（11）澳门正版资料免费大全2024年党支部及下属党组织未按要求学习贯彻上级有关意识形态工作责任制的要求精神，未定期向上级汇报意识形态工作责任制落实和开展情况；未建立和落实意识形态领域定期分析研判通报制度，领导干部意识形态工作“一岗双责”落实较差。
一是提高思想认识，严格执行集团党委有关意识形态工作责任制的指示精神，建立健全了意识形态工作机制，严格落实《意识形态工作责任制实施细则》和《意识形态分析研判通报制度》，加强澳门正版资料免费大全2024年党总支对意识形态工作的统一领导，落实党总支书记是意识形态工作的第一责任人，分管领导根据分工履行“一岗双责”职责，每季度开展一次意识形态分析研判，建立意识形态情况通报制度，每年在全公司范围内进行至少一次意识形态情况通报，并根据需要进行专题通报。每年年底开展一次专项督查，对意识形态工作开展情况进行检查考评，并向集团公司党委报告相关情况。党组织书记将意识形态工作开展情况纳入年度述职报告中去，述职报告中清楚的阐述公司意识形态工作开展情况。二是成立意识形态分析研判工作领导小组。全面细致做好公司意识形态领域重大问题处置及报告。
4.贯彻落实国企改革三年专项行动要求不力的整改情况。
（12）澳门正版资料免费大全2024年落实薪酬改革不力，对下属公司工资总额缺乏有效管控和监督，未执行工资总额多发预警机制和超发扣回措施。
一是2020年开始修订工资总额统计表，每月按照集团公司要求及时报送工资总额及人数动态监控明细表，对异常事项及时给予管控和说明，并在2022年度开始按照集团公司要求下发各所属公司2022年度工资总额预分配数据，严格总额管控要求。二是组织公司及所属公司人力资源管理工作人员进行统一培训学习，强化工作纪律，严格贯彻落实规章制度，严于律己，严格把关，在全公司范围内梳理是否存在其他超发行为，进一步规范薪酬发放。三是无规矩不成方圆，动员千遍不如问责一遍，立规矩、建制度是提升管理的关键。澳门正版资料免费大全2024年在2021年度先后印发了《员工行为规范管理办法》《员工履职问责管理办法》《员工招聘管理办法》，强化选人用人机制建设，确保员工聘用工作更加规范，提升员工职业素养和整体水平。结合经理层成员任期制和契约化管理，在公司及所属公司高管人员的岗位聘任协议、业绩没目标责任书中明确薪酬追溯扣回机制包括离职人员，并印发公司《经理层成员任期制和契约化管理实施办法》。结合现有薪酬管理情况，积极推进薪酬制度改革工作，修订完善不足的地方，明确薪酬总额管控要求，目前已完成制度编写和员工意见征集工作（员工大会），并经过了公司总支委会、总办会审议工作，下一步将提请公司董事会审议通过后印发执行。
（13）澳门正版资料免费大全2024年薪酬管理制度不健全、不透明，薪酬绩效考核机制落实不到位，员工定岗定薪由公司领导主观决定，员工满意度低。
一是2020年起不断完善绩效考核方案，发布年度绩效考核通知，召开年度绩效考核述职会，全员参与绩效考核，由总支委会、总办会对绩效考核结果进行审议，并将员工个人绩效考核结果反馈给员工本人确认，对考核结果有异议的可申请公司复核。严格根据考核结果对应考核系数核算绩效薪酬，对绩效薪酬实施清算（多退少补），还将年度绩效考核结果作为评先评优、培训学习的重要参考因素。员工岗位调整前充分征求部门和员工意见，其本人需同意后方可调整，并签审员工岗位变动审批表，符合三重一大事项的提交总支委会、总办会审议。严格执行“薪随岗变、岗变薪变”原则，对薪酬调整依据、过程均提交各层级审批，并将调整情况如实告知员工。二是加强培训学习工作，将与员工切身利益相关的事项及时传达给员工本人并签字确认，保留好档案依据。充分发挥党组织的集体把关和决策作用，有效降低个人主观作用和偏好影响。三是通过审视和梳理薪酬绩效管理存在的问题，加强制度建设工作，修订完善相关管理制度2021年度印发了《部门和员工绩效考核管理办法》。结合现有薪酬管理情况，积极推进薪酬制度改革工作，修订完善不足的地方，完善定薪依据和调薪规则，目前已完成制度编写和员工意见征求工作（员工大会），并经过公司总支委会、总办会审议，下一步将提请公司董事会审议通过印发实施。正在积极推动公司组织机构改革工作，对中层管理岗位实施公开竞聘，对其他岗位实施“双向原则”，在定岗上充分征求部门和员工本人的意见后发布岗位聘任通知。
（二）落实全面从严治党战略部署方面
1.“两个责任”落实不到位的整改情况。
（14）支部落实主体责任有差距。从严管党治企政治担当不够，对工程项目领域乱象不敢大胆亮剑，动真碰硬不够，责任压力传导层层递减，成立党支部以来仅在2021年3月对党风廉洁建设和反腐败工作进行过一次研究部署，“身边事教育身边人”不够，省委巡视“回头看”后，支部没有一次通过举一反三、主动对照开展警示教育。
一是在集团党委和纪委的正确领导下，不断加强学习革新，在思想上重视党风廉洁工作，积极落实党组织主体责任。通过定期召开专题党风廉洁建设会、警示教育会、集中观看警示教育片、以身边典型案例警示教育等形式，强化党总支从严管党治党的决心和担当，让全体党员担负起从严管党治党的政治责任。二是每年至少召开两次党风廉洁建设和反腐败工作专题会，传达学习国企反腐败政策文件，倡导廉洁工作，强调原则底线，规定红线高压线，严肃惩治工作乱象，对于违纪违法问题绝不护短，绝不手软，绝不庇护。三是2021年印发了公司《员工履职问责管理办法》，2022年印发了公司《党风廉洁建设和反腐败工作制度》，坚持“两手抓、两手硬”的方针，强化监督约束机制，严肃党纪工作作风，做好公司廉洁建设工作。
（15）2018年至今，澳门正版资料免费大全2024年领导班子成员在年度《个人述职述廉报告》中均无个人事项具体内容报告。
一是在领导班子成员2021年度个人述职述廉报告中按照要求完整填写领导班子个人事项内容。结合档案及相关资料对填写的领导班子个人事项予以认真复核，对填写不规范不准确的及时予以补充完善。二是澳门正版资料免费大全2024年要求所属子公司所有领导班子成员，全部中层管理成员在今后的年度工作报告中均需要主动报告个人事项具体情况，有重大变化的需提前向公司相关职能部门报备，对故意隐瞒不报的将予以问责处理。
（16）监督责任缺失。未配备专职纪检人员，支部纪检委员长期由财务总监兼任，既当裁判员又当运动员，监督工作实际没有开展。
一是在2021年设立了兼职纪检专员，明确了岗位职责，在所属公司建立了纪检工作联络人管理机制。在2022年度将党支部升格为党总支，换届选举了新一届总支委成员，财务总监不再兼任纪检委员。正在积极推动公司组织机构改革工作，为强化纪检监察工作，加强监督责任，设立了纪检专员岗。二是在公司范围内梳理各岗位兼职情况，是否还存在岗位不相容、既当裁判员又当运动员的情况，经过梳理暂未发现有类似情况。全面重视纪检监察工作，针对选人用人、干部选拔、招标管理、三公经费管理等深入执行纪检监察工作，提升全体员工责任监督意识，实实在在、扎扎实实开展监督工作。
（17）支部成立至今没有系统开展过廉洁风险点排查、梳理、防控等工作。
一是指定专人负责公司纪检监察和廉洁管理工作，制定廉洁管理制度，按照“责任落到人、制度建到岗、廉政风险防控到每一个环节”的要求，深入“排查”廉洁风险，完善防控措施，切实防止违法违纪行为发生。指定专人负责公司合规风控工作，加强合规管理和教育，与纪检监察工作一起构筑坚实的风险防控屏障。澳门正版资料免费大全2024年在2022年与所属公司所有领导班子成员，公司中层管理人员签订廉洁承诺书，从思想从认识守住廉洁线，从承诺上有效方案廉洁风险发生。二是澳门正版资料免费大全2024年每次召开的廉洁教育工作专题会，均要求全员参加、深入分析、谆谆教诲，把问题说到桌面上、把风险印在脑袋里，要求所有员工要遵守公司规定，有所为有所不为，强化对照、深刻认识，互相监督，努力构筑不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。三是澳门正版资料免费大全2024年在深入排查廉洁风险点、强化监督监察的基础上，将加强长效机制建设。通过开展活动，研究、制定、完善一批务实管用的廉洁风险防控措施，并通过执行制度来检验防控措施的成效，逐步构建公司廉洁风险防控体系，真正让权责受到有效制约，持续净化公司工作风气和政治生态。在2022年印发了公司《党风廉洁建设和反腐败工作制度》，为公司廉洁管理工作提供制度依据。
（18）党员干部廉洁档案也未建立，干部选拔及发展新党员无廉洁意见。
一是发布了建立党员干部以及关键敏感岗位人员廉洁档案的通知，进行专人管理，详细掌握党员干部的廉洁信息，作为选人用人、干部选任、评先评优工作的重要参考信息。自2021年起在干部选拔和党员发展方面征求纪检工作部门意见，开展廉洁谈话工作，核查相关信息，建立廉洁意见。二是将组织人事管理、财务管理、招标管理等关键岗位人员列入纪检监察对象，同步建立廉洁档案。结合选人用人工作要求，自2022年起新入职公司的员工在录用前一律先征求纪检部门廉洁意见，出具廉洁意见书并装入其个人人事档案中。在2022年印发了公司《党员发展制度》，明确在发展对象环节，需征求纪检工作机构意见。
2.工程项目领域乱象丛生的整改情况。
（19）澳门正版资料免费大全2024年评标人员抽选均由公司领导直接指定，人员的确定缺乏有效监督管理机制。
一是公司设立纪检监察专职岗位，强化各项工作监督执纪力度。从公司实际出发，建立澳门正版资料免费大全2024年中级职称及以上人员的专家库，包括经济类及工程类专业技术人员，制定内部“评标专家”随机抽选程序。对采用自主招标组织形式实施采购的项目，采取随机抽选方式确定评审人员，公司纪检监察人员参与抽选过程监督并签字确认，再报送公司审批核准。对采用委托招标组织形式实施采购的项目，公司纪检监察人员全程参与专家抽取及开评标工作，对招标过程实施有效监督并出具监督意见书。二是组织相关工作人员参加招投标法律法规的相关培训，提升业务专业水平，并要求所属公司按照公司本部要求强化招投标工作管理，及时修订和完善相关管理办法，确保招投标工作自觉接受监督。三是澳门正版资料免费大全2024年于2021年先后印发《招标管理办法（试行）》和《工程项目建设全过程监督管理办法（试行）》，从制度上加强公司招标管理及过程监督。
（20）川投大厦装饰装修项目缺乏现场管理、认质核价等相关管理制度以及工程材料认质认价依据和工程变更技术经济论证。
一是加强制度建设，严格按照国家、行业和集团公司相关管理办法，全面修订《工程造价管理办法（试行）》，废止2016年制定的《工程造价管理办法》（川投房〔2016〕17 号），对工程项目现场管理、认质核价、变更等情形进行了详细规定。注重工程管理人员队伍建设，在2022年度公司组织机构调整时成立了工程管理部，统一协调管理公司在建项目，加强了工程专业技术力量，从质上扭转工程项目管理现状。调整公司成本管理部负责人，免去原成本管理部经理职务，职务调整为副经理。二是为规范公司造价管理和建设过程监督管理，在2021年度先后颁布实施《造价管理办法（试行）》和《工程项目建设全过程监督管理办法（试行）》，从制度上加强公司造价管理及工程建设全过程监督管理。
（21）土整公司石城、义兴项目“三通一平”工程计量计价缺乏依据。
一是澳门正版资料免费大全2024年责成土整公司针对该问题自查自纠，吸取经验教训，在后续的项目管理和工程计价中严格按照规定完善计价依据。土整公司在2019年底完成“股改”工作，民营企业方全部退出公司，至此土整公司成为澳门正版资料免费大全2024年全资子公司，增强了管控力度，将进一步按照国有企业管理方式规范企业管理，提升土整公司合规管理程度。结合澳门正版资料免费大全2024年十四五发展规划和集团公司对川房的发展定位，澳门正版资料免费大全2024年及所属公司将逐步退出土地整理业务，澳门正版资料免费大全2024年要求土整公司做好项目收尾工作，对整个项目进度、质量、资金和安全管理需严格根据要求做好相关工作，澳门正版资料免费大全2024年各职能要严格审核把关，对于不符合管控要求的坚决不予通过。二是澳门正版资料免费大全2024年要求各所属公司不断加强学习，熟悉和掌握行业基本政策，对项目开发业务全过程进行精准和细化管理，提升管理质量。
（22）澳门正版资料免费大全2024年财务管理不规范，资金使用随意。川房本部大量使用定额发票报销差旅费及接待费。
一是加强制度管理，建立标准的资金支付和费用报销管理办法，所属公司也参照制定了相应的管理制度，进一步规范了各类公务费用的报销要求，明确前置审批程序和报销流程。组织对2020年来交通补贴、差旅费、业务招待费报销问题进行了自查自纠，对排查出的不合规报销费用进行了清退。强化财务审核控制，坚持事前审批，事后报销，做到报销合规、要素齐备。无相关审批单据及事由，禁止资金支付，限制使用定额发票，财务管理人员严把审核关，做好最后一道屏障工作。二是澳门正版资料免费大全2024年于2020年6月下发通知《关于进一步加强出差管理的通知》，进一步规范出差管理。澳门正版资料免费大全2024年于2021年9月开展“三公经费”专项整治工作，全面排查澳门正版资料免费大全2024年及所属公司差旅费、接待费报销情况。三是澳门正版资料免费大全2024年在2020-2021年先后印发了《资金支付管理办法》《差旅费管理办法》《接待工作管理办法》，并要求所属公司建立差旅费和接待费管理办法。截止目前，澳门正版资料免费大全2024年本部及3家所属公司均已修订完善差旅费和接待费管理办法，强化资金管理，坚决杜绝违规报销问题。
（23）土整公司大量使用定额发票通过个人备用金报销车辆维修费。
澳门正版资料免费大全2024年要求土整公司停止使用定额发票报销车辆维修费以及其他相关费用，严格按照财经管理规定报销费用。完善制度流程管理，土整公司已经按照澳门正版资料免费大全2024年要求重新修订了《公务用车管理办法》《备用金管理办法》，详细规定了财务报销手续。土整公司对其财务管理人员进行合规风险知识教育，要求严格公司财经管理制度，对于不符合报销管理规定坚决予以制止，严把审核关。
（24）绵阳分公司在未完成个人备用金清理工作情况下辞退员工。
一是对接财务管理部门对挂账情况进行处理，由工作接收人负责办理清账。将加油卡余额使用完毕及时开具发票，注销加油卡。未按照要求办妥移交工作及相关物资的，止付剩余薪酬，办妥后方可支付。二是梳理其他离职人员交接清单是否存在类似问题，对接物资和财务管理部门查阅台账是否存在类似问题，若存在类似问题的进行统一彻底处理，经过梳理，未发现存在其他类似问题。三是加强工作管理，严格落实清单责任制，编制规范合理的表单，对离职人员工作、物资及资金交接时落实到责任人，严格按照工作移交清单办理相关移交工作。在2021年先后印发了《员工离职管理办法》《备用金管理办法》，对员工离职手续办理以及备用金管理进行了详细的规定，由此给公司造成损失的由相关责任人承担。
（25）绵阳分公司2018年、2019年分别以高于市场1.5倍和5倍的价格租赁梁声文化科技有限公司房屋为临时办公用房。
一是根据澳门正版资料免费大全2024年战略发展规划，后续公司不再拓展自主投资的房地产开发业务，澳门正版资料免费大全2024年于2021年已完成对绵阳分公司的撤销和停止运营工作，原房屋租赁合同已执行完毕（自动终止），房屋租赁押金也已全部收回。二是澳门正版资料免费大全2024年在2021年对所属公司三公经费及相关费用管理进行了专项检查，对于涉及违规或超支支出已责令相关单位整改，并向公司本部报送专项工作报告。三是根据企业日常经营管理需要，为避免类似问题再次发生，公司一方面从强化期间费用管理着手，核定子公司年度期间费用预算额，并将其执行情况作为关键KPI指标纳入年度绩效考核管理。另一方面，明确要求所属公司对新增外部房屋租赁事项须向公司本部进行事前备案。四是根据集团公司党委巡察组此问题的反馈意见，澳门正版资料免费大全2024年已于2022年3月下发工作专项通知，组织各所属公司对外部租赁房屋情况进行清理，对于价格明显高于市场的需及时处理。经初步排查，暂未发现明显高于市场价格租赁办公用房的。
（26）土整公司石城、义兴项目部分进度款支付至私人账户。
一是澳门正版资料免费大全2024年已要求土整公司禁止将进度款项直接支付至账户，立行立改。土整公司现在建项目已进入扫尾阶段，将严格审核每一笔费用支出，妥善处理好与相关参建的经济往来关系。二是澳门正版资料免费大全2024年要求所属公司自查自纠，禁止将应支付至公账户的资金费用通过支付给私人账户来代替。
（27）茶业公司在未列年度预算的情况下大量领取非销售出库礼盒装茶叶等物资。
一是茶业公司针对历年非销售出库相关问题，召开专项工作会议，对2017年至2021年所有非销售出库明细进行详细分析，对期间存在的问题，结合现有工作流程开展情况进行全面整改。2022年非销售费用规划中，对活动、行政等环节中，非销售出库进行规范管理。活动板块非销售费用于公司对外参展布展、产品设计拍摄等非销售出库，执行过程中根据详细活动方案及产品规划情况进行审批。行政板块非销售费用于公司行政接待用茶、各办公区办公用茶等非销售出库，需严格审批并控制数量。二是要求茶业公司严控过程管理，确保相关非销售出库非必要不出库，按照月统计当期累计费用使用情况，对于已超额当期占比的，不予审批，在所有非销售订单审批中，严格把关审核，规范系统中非销售订单明细录入工作，并实时稽查每笔非销售出库物品真实使用情况。三是加强预算管理和监督考核，澳门正版资料免费大全2024年将所属公司年度预算偏差和销售成本费用数据纳入年度业绩考核指标中，超出管理规定的将影响减少所属公司负责人年度绩效薪酬。
（28）茶业公司对外开具的91万元收据至今未收讫相关款项。
澳门正版资料免费大全2024年责成茶业公司积极推进本事项，主动跟进款项到账事宜，要求茶业公司加强合规管理，不得随意开具收据，财务人员要不断提升风险意识，进一步规范财务管理，要求茶业公司对相关经办人员未及时主动履职尽责的提出口头批评，不得再次出现类似事情，否则将予以严肃处理。茶业公司已落实具体追款经办人员，并本着谁经办谁追款的原则，限期收回款项。
3.违反中央八项规定精神问题突出的整改情况。
（29）澳门正版资料免费大全2024年个别领导官僚主义作风、特权思想严重。原主要领导在澳门正版资料免费大全2024年办公期间，频繁由员工专人开车门、专用电梯迎送；工作中常常对意见不合的同事和下属颐指气使，动辄用“土包子”称呼。
一是根据上级单位相关文件相关人员已调离岗位，不再担任公司领导岗位职务。在2021年印发了加强茶业公司领导班子建设的通知，要求茶业公司要加强干部团结协作提升领导班子建设的凝聚力，坚持求真务实精神提升领导班子建设的引领力，强素质转作风。二是为加强公司员工职业素养建设，规范员工行为，提高员工素质，塑造企业良好形象，形成良好的企业文化引导作用，在2021年度印发了《员工行为规范管理办法》，从职业道德、行为规范以及在工作中的言行举止进行了详细规定和倡导，建立一个求真务实、具有正能量的干部职工队伍。三是召开组织生活会，领导和员工均开展深刻的批评与自我批评，共同改进和提升职业素养。
（30）土整公司私车变相公养。时任土地整理公司领导将私人用车租赁给公司并涉及报销车辆运营费用8.64万元。
一是澳门正版资料免费大全2024年要求土整公司不得私车公用，杜绝私车公养行为，禁止该行为的再次发生，立行立改。土整公司对已涉及私车公养报销车辆运营费用8.64万元进行了退回处理。土整公司按照澳门正版资料免费大全2024年公务用车管理办法，对公务用车管理制度进行了修订。在2021年建立了车辆使用台账，完整履行用车管理审批程序和手续，分单车核算各项费用。二是澳门正版资料免费大全2024年要求各所属公司加强公务用车管理，及时修订公务用车管理办法，严格控制公务用车频率及费用，由专人负责建立管理明细台账，严禁私车公用公养行为，经详细梳理，澳门正版资料免费大全2024年及所属公司目前不存在私车公用公养现象。
（31）土整公司节假日不明公干。2018年期间，原土整公司总经理李某多次利用周末、国庆等节假日以“因公出差”名义前往北京、哈尔滨等地，出差事项不明。
一是密山公司已注销，后续不存在黑龙江等地出差行为。二是土整公司于2019年9月完成股权变更工作，民营方退出后处理和了结前期遗留事务，逐步加强了公司管理，严格按照国有企业管理体系强化公司经营管理。土整公司已修订和完善出差管理办法，严格事前审批和事后报销流程。土整公司已在2019年底完成股改工作，成为澳门正版资料免费大全2024年全资子公司，严格按照国有企业规定规范差旅管理，杜绝类似不合规行为。三是严查借出差借机旅游行为，一经发现予以顶格惩处。澳门正版资料免费大全2024年要求各所属公司负责人充分发挥模范带头作用，自觉遵守各项管理规定，负责人出差的需事先向澳门正版资料免费大全2024年综合管理部报备。
（32）变相发放通讯补贴。澳门正版资料免费大全2024年领导班子在2018-2019年期间通过使用定额发票顶格报销通讯费，未按相关要求据实报销通讯费。
一是自2020年起严格按照政策规定在相关标准范围内据实报销通讯费，严禁使用定额发票顶格报销。二是公司继任主要领导人员在相关会议上明确表态要充分发挥领导班子成员的带头模范作用，为公司合规管理自觉履职自觉执行，在费用报销审签工作中严格把关，不符合规定的一律禁止报销。
（33）超预算开支三公经费。2018年澳门正版资料免费大全2024年、茶业公司、土整公司差旅费、业务招待费分别超出年度预算124%、31%、37%，2018年下半年，澳门正版资料免费大全2024年在接待事项不明、凭证缺失的情况下报销某酒店住宿接待费7万余元。
一是澳门正版资料免费大全2024年在2020年6月下发《关于进一步加强出差管理的通知》，严控非必要出差、严控差旅费用，加强出差审批，规范公司出差管理。二是自2021年度起严格审核年度预算，将预算偏离比例纳入年度业绩考核，在实际执行中每季度分析比较实际值与预算值差异，对偏离较大及时预警。三是澳门正版资料免费大全2024年组织对2020年来交通补贴、差旅费、业务招待费报销问题进行了自查自纠，对排查出的不合规报销费用进行了清退。四是澳门正版资料免费大全2024年通过季度经济运行分析会对各所属公司提醒谈话，要求进一步增强预算执行严肃性、厉行勤俭节约、反对奢侈浪费。五是严控三公经费总额，澳门正版资料免费大全2024年及各所属公司2021年度三公经费支出均比往几年下降较多。六是澳门正版资料免费大全2024年在2021-2022年度先后修订和印发了《差旅费管理办法》《接待工作管理办法》《全面预算管理办法》，各所属公司也进行了相应完善，进一步有效加强了对三公经费的管理。
（三）落实新时代党的组织路线方面
1.党建工作责任制落实不到位的整改情况。
（34）2018年党支部成立至今，澳门正版资料免费大全2024年及下属党支部均未建立党建工作责任制清单。
一是修订完善《党建工作责任制实施办法》，积极履行公司党的建设主体责任清单、党总支书记履行党的建设第一责任人清单、党总支副书记（分管领导）抓党建工作履行党的建设直接责任清单，其他班子成员履行“一岗双责”抓好分管领域党的建设工作。二是将党建工作责任纳入年度绩效考核，严格考核，确保实效。结合公司实际，对照集团公司党建工作责任清单知责明责、对照清单履责尽责，切实通过清单职责的层层压实，有效推动清单任务的具体落实。
（35）澳门正版资料免费大全2024年未制定党建与生产经营融合相关机制。
一是坚持公司党组织与公司法人治理结构有机结合，把党的领导融入公司治理各环节。坚持党建工作与公司改革发展紧密结合，把党建工作的成效转化为推动企业发展的动能。实现党建与公司经营业务同安排、同部署、同落实、同考核，考核结果纳入业绩评价，与绩效薪酬、晋升、评优评先等直接挂钩。二是结合实际印发《党建与生产经营融合工作方案》，深入研究党建与经营工作融合的切入点，把党建工作成效转化为公司发展动能，不断提升公司竞争力。三是坚持把党建工作与企业文化建设紧密结合，充分发挥党建工作对企业文化建设的引领带动作用，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，推动群团组织团结动员职工群众围绕企业改革发展和生产经营建功立业，多为职工群众办好事、解难事，维护和发展职工群众利益。
（36）澳门正版资料免费大全2024年支部“三会一课”等党组织活动原始记录资料杂乱无序。
一是结合立行立改要求，党建工作部门和责任岗位梳理整理了“三会一课”原始资料，按照要求分类造册。二是分别成立机关党支部、幸福公司党支部、土整公司党支部，对“三会一课”工作管理更加规范，相关活动原始记录归档更加及时。三是经常性组织党员学习党的方针政策、时事政治和各项讲话精神，不断改进学习方法和形式，注重学习质量，避免流于形式，不断提高党员的政治觉悟和工作水平，从而更好的适应新形势，更出色的完成党的各项工作任务。
（37）澳门正版资料免费大全2024年党建工作由综合管理部兼署，党政群团工作均由一人兼职开展，党群工作“一锅煮”，实际工作难以落实。
一是提高政治站位，强化党建工作力度，在工作部门内部优化分工，增加党建群团工作力量（由一人增加为两人），确保党建群团等工作有专人落实、专人负责，不断提高工作开展质量和效率，避免“一锅煮”现象，从而提升党建工作质量。二是优化组织架构，持续推进组织机构改革工作，将组织与人事工作整合，成立党建工作部（与人力资源部合署办公），合理划分各岗位工作职责，确保党建工作质量更上一个新台阶。三是升级为党总支后，在2022年上半年成立了机关党支部、幸福公司党支部、土整公司党支部，将进一步织密党政群团工作机制，有效避免“一锅煮”现象，确保实际工作真正落到实处。
（38）茶业公司党的组织建设薄弱。个别党支部委员设置不科学。茶业公司选举退休返聘员工吴某为支委委员。
一是针对茶业公司党支部委员设置不科学的问题，公司党支部十分重视，多次召开专题会进行研究，积极学习《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》。二是茶业公司党支部隶属于中共雅安市名山区经济信息和科技局党委，澳门正版资料免费大全2024年党总支要求茶业公司党支部需严格参照集团党委、澳门正版资料免费大全2024年党总支要求开展党建工作，做好组织建设各项工作。三是茶业公司目前正在实施股权划转工作，暂时冻结非必要的人事组织关系调整，经向隶属党委报告后暂缓实施支委换届改选工作，待划转工作结束后立即启动支委改选工作，确保党组织设置更加科学合理。
（39）澳门正版资料免费大全2024年支部在发展党员时不严格执行程序，选举未严格按照相关规定开展，最终表决是以举手、鼓掌方式通过。
（40）澳门正版资料免费大全2024年党员的发展和吸收未征求纪检机构意见。
39-40问题整改如下：
一是澳门正版资料免费大全2024年党总支立行立改，党建工作部门、党建工作人员认真学习发展党员管理规定，仔细学习集团公司党建工作手册。二是经过多方请教和总结，在2022年印发了公司《党员发展制度》，对发展党员程序、资格条件进行了详细规定和说明，明确在发展党员环节，需征求纪检工作机构意见，出具意见书。三是明确在发展党员时，选举环节均由无记名投票方式进行，由监票员、计票员现场唱票宣读表决结果。
（41）澳门正版资料免费大全2024年支委会至今未研究党费使用事宜，未建立党费收支台帐和专用帐户等。
一是澳门正版资料免费大全2024年党总支结合立行立改要求在2022年印发了《党费收缴、使用和管理办法》，对党员党费收缴、党费使用和党费管理进行规范，同时建立年度党费收支台账，对台账表格严格按照上级要求优化完善。二是年度结束后按照规定公布党费收缴支出情况，主动接受全体党员监督。
（42）茶业公司11名在职党员共计少缴纳党费1.3万余元。
一是澳门正版资料免费大全2024年责成茶业公司立即自查自纠，严格按照要求及时补交差额党费。茶业公司党支部接到补缴通知后，党支部高度，召开专题会进行认真研究立行立改工作方案，对组织关系在茶业公司党支部的在职党员从2018-2021年党费缴纳情况进行了全面倒查核查。在全面自查核实的基础上，对2018-2021年进行了补缴，共计补缴党费13187.12元，补缴的党费按照规定于2022年1月17日全额上交名山区经信局党委。二是澳门正版资料免费大全2024年要求各支部、全体党员要提高党费收缴工作的重要性，严格遵守规定，主动积极缴纳党费，严禁变相变通少缴、漏缴、延缴党费，一经发现必定重责。
（43）澳门正版资料免费大全2024年2018年至今未收缴过工会会费，费用使用未按照相关管理规定支取。
一是澳门正版资料免费大全2024年在立行立改中已按规定收取会员工会会费，建立了工作台账，并及时存入了集团公司工会规定的账户中。二是结合整改工作要求，澳门正版资料免费大全2024年详细规定工会会费标准，按季度交纳一次，由专人负责管理，年度结束后按照规定公布会费交纳支出情况，主动接受监督。
（44）澳门正版资料免费大全2024年党员档案材料不完整、不规范。澳门正版资料免费大全2024年党支部24名党员中仅5人有党籍资料，个别党员人事履历资料不全。
一是联合人力资源部清查员工档案资料，缺少相关资料的要求尽快补齐，目前已完成17份档案调取工作。二是2022年发布了《关于加强档案管理工作通知》，将公司档案分为综合管理类档案、工程类档案、会计类档案、人事类档案。加强档案集中统一管理，建立清单和清册，督促提升档案管理水平，在各部门设立兼职档案管理员。三是在2021年陆续印发了公司《档案管理办法》《人事档案管理办法》《会计档案管理办法》等制度，将逐渐建立起档案管理体系，逐步规范公司档案管理工作。四是在后期根据工作实际需要，再逐步配套设立专业档案室和档案管理电子系统。
（45）茶业公司6名党员中，有5人组织关系长期未转入。
一是茶业公司按照规定及时厘清了5人组织关系情况，其中已完成两人组织关系转移工作。二是一名同志因为集团公司推荐任职且为兼职，其组织关系归属在集团公司内部其他党组织。一名同志为澳门正版资料免费大全2024年推荐（调动）到茶业公司任职的，且还兼任土整公司相关职务，其党组织关系在澳门正版资料免费大全2024年党支部未转出，因土整公司后续已成立党支部，其组织关系继续保持在澳门正版资料免费大全2024年。一名同志组织关系在某党委，经初步协商，其来函告知暂无法转出组织关系，待相关事宜办妥后转出。
2.执行民主集中制不到位的整改情况。
（46）有的公司主要负责人在重大事项上以个人意志代替集体决策，重大决策上长期搞“一言堂”，时常在不征求其他领导班子成员意见的情况下首先发表定调意见，党组织集体决策作用严重弱化。如，茶业公司未经任何立项决策或审批程序，直接与“金藏沉香”公司签订10年广告位租赁合同，涉及合同金额496万元。
一是针对“金藏沉香”合同签署问题责成茶业公司反思，现合同已终止执行并已对合同管理制度进行了修订，2021年7月印发了《合同管理办法》，杜绝类似情况再次发生。二是加强党性教育，夯实思想教育基础，提高对集体决策原则的认识，增强严格执行集体决策程序和议事规则的思想自觉和行动自觉。严格按照民主集中制的原则，落实公司制度，改变会风，推进民主决策程序的力度。充分运用监督执纪“四种形态”，避免“一言堂”情况发生，切实维护制度规则的严肃性，形成不敢任性用权的震慑氛围。
3.选人用人问题突出的整改情况。
（47）干部队伍选拔程序不规范。2018年，原公司主要负责人违规聘用陈某某为土整公司常务副总经理。同时，澳门正版资料免费大全2024年2018年4月至今提拔的10名中层干部均未征求过纪检党风廉政意见，未开展过任前廉洁谈话，有的中层管理干部考察程序严重缺失，有的中层管理干部提拔后未按规定实行半年试用期。
一是公司干部选任工作严格执行分析研判和动议、推荐、考察及公示、谈论决定、任前公示、任前谈话（含廉洁谈话）、聘任（含试用期）、资料归档等程序，并全程接受纪检部门监督和出具廉洁意见书，做到一步不少、一步不错，确保程序规范，人岗匹配。二是为进一步深化国有企业三项制度改革工作，真正做到员工能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减，不断规范人力资源体系建设，构建人力资源管理系统，将市场理念、竞争理念不断倡导和“灌输”，将相关绩效考核、解聘退出机制约定明确写到劳动合同中。三是强化纪检监督工作部门职责，设立专人负责纪检工作，进一步提升党风廉洁工作力度。四是为深化公司中层管理人员选拔任用改革工作，引入市场观念和竞争意识，公平、公正、公开的选拔公司中层管理人员，建立科学规范的选人用人机制，构建一支职业素养强、敢于担当、积极履职尽 责的高素质管理者队伍，用制度明确竞聘上岗是公司选拔任用中层管理人员的基本方式之一，在2021年印发了公司《中层管理人员竞聘上岗管理办法》。
（48）干部任用、员工招录随意，乱象突出。澳门正版资料免费大全2024年原已由集团委任有财务总监，2018年未经集体研究临时通过市场化招聘数名财务经理取代财务总监工作。
一是严格按照集团公司外派财务负责人管理规定执行，加强履职监督。提升工作要求，通过谈心谈话，劝退或协商解除劳动合同关系，相关人员不再继续履职的财务经理。二是在2020年下半年加强员工进出管控和干部聘任管理，在全公司范围内明确强调员工一律“只出不进”，确实因工作需要或出现离职补缺等需要招聘员工的，应首先在全公司内部选拔，内部无合适人选的再予以外部招聘，并提前报备至公司本部人力资源部，并按照集团公司员工招聘要求开展招聘工作。三是要求各所属公司领导班子成员的招聘、选拔、晋升、聘任、离职等事项均须提前公司本部审批。四是在2021年印发了加强茶业公司领导班子建设的通知，要求茶业公司要加强干部团结协作提升领导班子建设的凝聚力，坚持求真务实精神提升领导班子建设的引领力，强素质转作风。
（49）茶业公司聘用江苏某公司法人吴某以担任高级顾问为名，实际行使总经理职权，不到三个月后又将其解聘。
一是完善公司招聘流程以及招聘程序，在2021年度修订《招聘管理办法》《入职管理办法》，在招聘过程中严格审查，确保人岗匹配。二是在2020下半年开始澳门正版资料免费大全2024年强化所属公司领导班子成员管理，纳入统一管理，未经澳门正版资料免费大全2024年本部审批同意，所属公司不得随意自行调整领导班子成员。三是提前编制用人计划，确保招聘工作更加科学，更具预瞻性。进一步规范公司的人力资源管理工作，维护公司和员工双方的合法权益，促进经营发展和提高企业经济效益。
（50）2018年以来，澳门正版资料免费大全2024年和茶业公司共计招聘的128人中104人存在未招先聘、未录先用等“先上车后补票”情况，总占比高达81%。
一是在2020年下半年在全公司范围内明确要求所有员工一律“只出不进”，确实因工作需要或出现离职补缺等需要招聘员工的，应首先在全公司内部选拔，内部无合适人选的再予以外部招聘，并提前报备至公司本部人力资源部，并按照集团公司员工招聘要求开展招聘工作。二是在全公司范围内与各个所属公司人力资源从业人员进行单独培训和“约谈”，要求务必转变观念，加强员工聘用管理，严禁欺上瞒下、先斩后奏等行为，自觉监督并及时将相关情况报告给上级公司人力资源部。三是在全公司范围内严肃员工聘用管理，每年末根据集团公司统一要求编制次年员工招聘计划，将招聘计划汇总后统一提交集团公司人力资源部审核。未经核准的招聘计划或未报送招聘计划的单位不得发布招聘公告招聘员工。对因离职补缺或替换招聘的，按照“一事一议”原则报送招聘计划和申请，获准后方可开展招聘工作。对招聘公告内容严格审查，按程序审批分别在专业招聘网站（前程无忧、智联等网站）、集团公司和公司本部官方网站发布招聘信息，真正实施面向社会公开招聘，接受监督。
（51）政治生态不良，选人用人呈现“圈子化”。2018年，原澳门正版资料免费大全2024年主要负责人授意增设岗位招录同乡乔某、分别聘任其在某大学同学陈某某和向某为下属企业高管。
一是加强公司选人用人和干部选任工作管理，明确工作程序，公示人员情况，公开选拔过程，严审档案资料、征求纪检监察工作部门意见，主动接受监督，在选拔程序上做到一步不少、一步不错，对存在疑问或瑕疵或其他问题的在未核查清楚前不予聘任。二是加强公司党建工作，充分发挥党组织的集体研究和监督作用，为进一步压实责任。严明政治纪律和政治规矩，坚决治理不良政治生态，构建公司良好政治生态圈，坚持正确用人导向，整治“圈子文化”等不正之风，同时压实“两个责任”，在作风建设上持续发力，严肃整治“四风”隐形变异等突出问题。鉴于工作实际情况，劝退了陈某某、向某某，乔某某主动离职。三是不断完善茶业公司治理结构和补充领导班子人员，在集团公司领导下免去了茶业公司原主要负责人的职务，澳门正版资料免费大全2024年也推荐人员兼任茶业公司副总经理，并明确要求所属公司高级管理人员异动和聘用的一律由公司本部审批，未经审批私自聘用的将严肃予以罪责问责。四是结合本次巡察整改工作，全面梳理和盘点公司本部及其他所属公司是否存在“圈子文化”以及地缘工作缘等人身依附关系，结合省委巡视组向集团公司反馈意见，在2021年9月经研究决定暂停经营绵阳分公司，妥善处理好绵阳分公司相关事宜后办理注销工作，对绵阳分公司原有工作人员11人进行了分流或协商解除劳动合同，其中9人协商解除劳动合同关系，并办理了相关资料移交、工作交接和离职手续。
（52）2018年至今，澳门正版资料免费大全2024年和茶业公司共招录中层及以上领导40人，其中由原主要负责人工作地和户籍地有关朋友熟人推荐招录的19人，占比近48%，俨然形成一个自己的势力圈子。
整改情况等与问题51相同。
（53）内部成长渠道不畅，市场化选聘干部公信度不高。2018年以来，澳门正版资料免费大全2024年及下属公司提拔任用的30名中层管理人员中仅3人是内部提拔晋升；职工群众反映部分市场化选聘干部能力素质不配位、认可度不高，有的提拔过快，普通员工对此意见较大。
一是在全公司范围内已明确若出现岗位空缺或增加中层管理岗位人员需求的，优先考虑内部员工，逐渐建立和完善内部成长渠道。关心和加强员工学习培训工作，加大培训经费预算，在薪酬管理办法、培训管理办法中明确鼓励和倡导员工加强学习和再教育，并给予适当激励。二是深化三项制度改革工作，将竞聘上岗作为在公司内部选拔中层管理干部的主要方式，进一步拓宽了员工内部成长渠道。三是在干部选任方面注重品行考察，坚持有德有才提拔重用，有德无才培养使用，有才无德限制使用，无德无才坚决不用的原则。提升员工知情权，一些事关员工切身利益和成长的一律公开透明，事先征求广大干部职工的意见和建议，主动积极接受工作监督，确保人岗匹配、人事相宜。四是参照集团公司《干部管理办法》梳理编制公司《干部选任工作方案》，公司进一步深刻认识到做好选人用人工作的重要意义，查找分析当前存在的突出问题，有针对性地制定加强工作统筹、规范工作程序、提高工作效率的方法措施，有效提升选人用人成效。
（54）主要领导兼职多，个别领导兼职兼薪。原主要领导在一段时间内身兼川投空港、幸福置业、茶业公司、土整公司5个“一把手”职务，间接造成了各子公司日常经营管理混乱。
一是慎重拓展业务，结合上级单位有关政策，不断完善和优化公司业务，逐渐退出房地产开发和土地整理业务。新增业务前做好市场调查和可行性研究，同步选择合适人选，合理组建管理团队，做好权力分工和监督工作。免去时任负责人的全部职务，重新选配合适选配合适人员分别担任相关公司的负责人。二是不断加强薪酬管理，自2021年起在相关制度和任职文件均明确兼职不兼薪不兼酬，不得违规、变相领取相关津补贴，违者予以严肃追责问责。
（55）原茶业公司顾问陈某某兼职土整公司期间违规领取薪酬并报销费用2.1万元。
针对陈某某在2017年10月违规报销接待费用、出差补贴2534元，在2017年12月违规报销交通费、餐饮费、住宿费11467.35元，将责成茶业公司通知责任人退回。针对陈某某违规领取的兼职薪酬7500元，将责成土整公司通知责任人退回。
（四）落实巡视、审计监督等发现问题和主题教育检视问题整改方面
1.对省国资委巡察反馈问题整改不到位的整改情况。
（56）澳门正版资料免费大全2024年未建立健全“双向进入，交叉任职”的党建领导体制，一岗双责履行不到位，公司普通员工进入支委班子，此情况在2020年省国资委巡察时已提出，但一直未整改。
一是在集团公司的统一协调和指导支持下，在2022年初前后澳门正版资料免费大全2024年总经理配备到位，董事会、监事会顺利完成换届，从实质上建立健全了“双向进入，交叉任职”的党建领导体制，与集团党委签订了2022年党建工作责任书，严格履行一岗双责。二是为加强党的领导和强化党建工作，澳门正版资料免费大全2024年根据集团党委的批复在2022年初将支部升级为党总支，换届选举了澳门正版资料免费大全2024年新一届党总支委员，在2022年5月根据集团公司党委批复对总支委委员进行了调整和补选，公司普通党员不再担任总支委员。
2.下属企业对审计反馈问题整改不力的整改情况。
（57）澳门正版资料免费大全2024年在2020年4月20日对土整公司反馈原总经理李某某经责审计有关问题意见后，其中涉及的接待费超标和车改问题整改仍然不到位、不彻底。
一是澳门正版资料免费大全2024年对土整公司主要领导进行谈心谈话，明确提出了整改要求和完成时限，要求土整公司严格履行整改主体责任，不推诿不拖延，确保整改落实到位。在多次督促下土整公司已按照澳门正版资料免费大全2024年相关制度重新修订了土整公司公务用车、差旅费和接待管理办法，完善了财务报销管控流程，避免类似事件的再次发生。二是强化退还扣回工作，李某某经责审计中涉及的接待费超标和车改问题，前期重复发放的补贴已完成清退处理。
3.“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实不够的整改情况。
（58）澳门正版资料免费大全2024年主要领导及班子团队对检视问题整改措施浮于表面，如选人用人、合规经营、聚焦主责主业、意识形态主体责任等相关方面问题至今仍然存在。
一是经过几年的运转磨合和探索，澳门正版资料免费大全2024年逐步集中精力解决重点问题，逐渐收缩战线，结合十四五战略规划，锚定主营业务，明晰经营管理思路，逐步提升和改善公司经营管理。二是公司领导班子成员针对巡视巡察反馈问题，本着真认帐、真对照、真反思、真整改、真负责的态度，认真研究反馈意见，第一时间召开专题会积极安排部署后续整改工作，对于反馈问题全盘接收，切实担负起巡察整改的主体责任，明确支部书记是落实整改工作的第一责任人，将压力层层传导，压紧压实，坚持以问题为导向，带头落实整改，做到亲自部署、亲自督促、亲自抓落实。三是针对选人用人、合规经营、聚焦主责主业、意识形态主体责任等相关方面问题召开专题会议研究部署，确保整改到位，目前已建立了完整的管理体系和制度体系，在2022年制度建设中将汇总印发澳门正版资料免费大全2024年制度手册，涵盖了公司治理、财务融资、成本管理、经营管理、人力资源、党建群工、风控合规、行政办公、安全环保等60余项制度。
4.党史学习主题教育贯彻落实不力的整改情况。
（59）澳门正版资料免费大全2024年支部党史学习专题组织生活会对照检查材料浮在表面，未建立个人谈心谈话表，谈心谈话内容偏离主题，未开展相互批评。
一是提高思想认识，主动认真学习撰写对照检查材料，相关岗位人员结合实际，融合岗位职责，细化检查材料要求和模板，对提交的检查材料认真核查，对不达标、浮于表面的检查材料坚决予以退回重新撰写，对多次不达标的进行专题辅导。二是建立健全了谈心谈话制度，建立谈心谈话表，广泛听取全体党员群众等反映的意见。党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间普遍开展谈心谈话，做到全覆盖，谈话内容贴近主题，并做了详细的登记和资料存档。三是严肃认真开展批评和自我批评，做到刀刃向内、揭短亮丑，相互批评出于公心、直截了当，真点问题、点真问题，从具体问题表现入手，点出了在思想、政治、作用等方面的危害，自2021年起严格按照要求及时召开组织生活会，每年至少2次，每次都必须开展深刻的批评与自我批评。四是澳门正版资料免费大全2024年建立了《党员领导干部双重组织生活管理办法》《领导班子组织生活会制度》。
（60）澳门正版资料免费大全2024年未按照要开展“四史”读书学习会。
一是强化认识，从思想上深刻认识开展“四史”读书学习会的重要性和关键性，全面熟悉“四史”内容，主动激发学习热情。二是澳门正版资料免费大全2024年党总支在2022年持续召开“四史”专题读书会，巩固了党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化、长效化。三是澳门正版资料免费大全2024年党总支及时为全体党员采购和发放“四史”和相关书籍，目前已累计发放100余册。
（61）澳门正版资料免费大全2024年未专题研究部署“我为群众办实事”，开展方式单一，措施不完善，联系群众较少。
一是经过多次探讨和征集意见，澳门正版资料免费大全2024年党总支在2022年上半年召开专题会议研究部署“我为群众办实事”，群策群力，研究制定并印发活动方案，累计将会办理实事10余件，集中解决一些群众职工关心的问题。二是所属各单位各部门通力协作抓好活动落实，建立办实事长效机制，全力以赴把实事办实、办好、办到位，切实增强干部职工和人民群众获得感、幸福感、安全感。
三、持续改善，增强动力，确保整改效果贯穿始终
通过整改，党总支强化了政治意识，破除了圈子文化，净化了工作风气，各项工作积极向好推进。下一步，党总支将在集团党委坚强领导下，坚持和加强党建引领，积极服务于集团战略，贯彻新发展理念，持续改善，确保整改效果贯穿于公司治理始终。
（一）驰而不息落实巡察整改“后半篇”文章
党总支坚持“目标不变、标准不降、力度不减”原则，针对已整改完成事项，开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”；针对需长期坚持整改事项，持之以恒、盯紧看牢，持续跟踪督办，确保整改完成；针对整改有难度事项，深挖根源症结，积极探寻突破口，综合施策，确保整改落实落地。
（二）完善长效机制，持续提升整改成效
以整改为契机，坚持举一反三、以点带面，在接下来的工作中不断总结在党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉洁建设和反腐败等工作中存在的不足，以永远在路上、没有完成时的恒心韧劲抓好整改并建立长效机制，不断增强公司凝聚力、向心力、战斗力。
（三）求真务实促发展，强化整改成果运用
党总支以此次巡察整改作为检视问题、提升能力、促进发展的有利契机，强化整改工作成果运用，用整改的强大动力推动公司改革。党总支将进一步坚持问题导向、业绩导向，着力破解现存的突出问题，加快扭转被动局面，不断增强发展活力，重塑形象，以整改工作成果推动公司高质量发展，向集团党委和广大干部职工交上一份满意的答卷。
欢迎广大干部群众对公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见或建议，请及时向我们反映。联系电话：028-85037952。公司地址：成都市武侯区临江西路一号川投大厦17楼，邮编：610044。
